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Historicos

Auditor铆as al Ejercicio Presupuestario - Resultados y Aclaraciones

A帽o 2009

Correlativo Servicio Auditado Titulo Materia Fecha Inicio Fecha Termino Informe Auditoria Respuesta Auditoria
Numero Fecha Publicacion Capitulos Documento Fecha Codigo Resumen Documento
1Secci贸n de Presupuesto del Departamento de Administraci贸n General en el Nivel CentralFinanciero ContableSUBPROCESO DE PAGOS PERTENECIENTE AL PROCESO FINANCIERO CONTABLE ( COMPONENTE NACIONAL)2006-02-012006-06-2132009-04-17I. Objetivos Generales
II. Objetivos Espec铆ficos
III. Area o Proceso Auditado
IV. Alcance de la Auditoria
V. Oportunidad de la Auditoria
VI. Equipo de Trabajo
VII: Metodolog铆a Aplicada
VIII:Limitaciones Observadas
IX Resultados de Auditoria
2Consejo Regional de Los R铆os - Administraci贸n.y FinanzaPROCESO FINANCIERO CONTABLE"Subproceso Administraci贸n de Cuentas Corrientes" Regi贸n de Los R铆os2009-06-102009-07-02Ministerial 09-20092009-07-02INFORME DE RESULTADOS I.- Objetivo General II.- Objetivos espec铆ficos III.- Area o proceso auditado IV. Alcance de la auditoria V. Oportunidad de la Auditoria. VI. M茅todo para determinar las muestras de auditoria VII. Equipo de trabajao VIII. Metodolog铆a plicada IX. Limitaciones observadas X. Resultados de la Audit. XI. Conclusiones XII. Acciones tomadas previas al informe XIII. Retroalimentaci贸n y aseguramiento al proceso de gesti贸n de riesgos.