| Fecha del acto administrativo aprobatorio |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha Inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Unidad monetaria |
Monto total de la operación |
Persona Natural Contratada |
Persona Juridica Contratada |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio. |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato. |
Observaciones |
| A. Paterno |
A. Materno |
Nombres |
Rut |
Razon Social |
Socios/Accionistas Principales |
| 28/12/2017 |
Resolucion Exenta, Número REX 492 DE 2017
|
PAGO DE LUZ DE LA OFICINA CNCA COLON 848 |
28/12/2017 |
28/12/2017 |
$ |
123.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO |
|
|
NO HAY |
| 13/12/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 2313
|
SERVICIO DE GASFITERIA PARA BALÑOS DE DEPENDENCIAS DEL CRCA LOS LAGOS, UBICADAS EN AVDA X REGION N° 480 Y CALLLE SEMINARIO N°349 EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT |
13/12/2017 |
13/12/2017 |
$ |
50.000 |
CARREÑO | BARRA | ANIBAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 30/11/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 2311
|
01 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDE Y LIMPIEZA DE JARDINES OFICINA DE ENLACE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS, UBICADA EN CALLE SEMINARIO 349 DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT |
30/11/2017 |
30/11/2017 |
$ |
91.630 |
SOTO | MIRANDA | CLAUDIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 27/11/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2308
|
COMPRA DE PASAJES AEREOS:
PUERTO MONTT-CHAITEN 12.12.2017
CHAITEN - PTO MONTT 14.12.2017 |
12/11/2017 |
14/11/2017 |
$ |
106.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77758740-4 | IVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA | NO REGISTRA INFORMACIÓN |
|
|
|
| 27/11/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 2309
|
06 UNIDAD DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 9MM DE 1220 *2440
01 UNIDAD DE MANGA INVERNADERO
10 UNIDAD BROCHA DE 1 "
10 UNIDAD DE BROCHA DE 2 1/2 "
10 UNID DE RODILLOS CHIPORRO NATURAL
|
29/11/2017 |
29/11/2017 |
$ |
130.060 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76013690-5 | COMERCIAL DITEN LIMITADA | NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
| 21/11/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 2307
|
01 PASAJE AEREO CHAITEN PUERTO MONTT 23.11.2017
01 PASAJE AEREO PUERTO MONTT - CHAITEN 27.11.2017 |
23/11/2017 |
27/11/2017 |
$ |
106.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77758740-4 | IVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA | NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
| 14/11/2017 |
Resolucion Exenta, Número REX 436, 2017
|
SERVICIO PAGO DE LUZ CASA COLON 848 |
14/11/2017 |
14/11/2017 |
$ |
130.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO |
|
|
NO HAY |
| 06/11/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2305
|
01 PASAJE AEREO PUERTO MONTT CHAITEN PARA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 2017 PARA CONSEJERO REGIONAL SR IVAN MUÑOZ DUQUE |
14/11/2017 |
14/11/2017 |
$ |
53.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77758740-4 | IVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA | NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
| 02/11/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2304
|
01 SERVICIO DE DISEÑO PARA ESTAMPADO DE MATERIALES DE OFICINA, CARPETAS Y AGENDAS, ENMARCADAS EN EL COMPONENTE PLANIFICACIÓN CULTURAL PARTICIPATIVA. |
02/11/2017 |
02/11/2017 |
$ |
88.889 |
NUÑEZ | RAMIREZ | CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 31/10/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2302
|
01 PASAJE AEREO TRAMO PUERTO MONTT - AYACARA-PUERTO MONTT.
PARA FUNCIONARIO QUE PARTICIPARA EN ACTIVIDAD DE CIERRE DE PROYECTO CULTURAL EJECUTADO POR SERVICIO PAIS. |
31/10/2017 |
31/10/2017 |
$ |
60.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76333250-0 | SOC. DE SERVICIOS AEREOS Y MARÍTIMOS ARCHIPIELAGO LTDA | NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
|
|
NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
| 31/10/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2303
|
02 ENMARCACIONES DE DIPLOMAS PARA LOS GANADORES PREMIO REGIONAL DE ARTE, CATEGORIA TRAYECTORIA Y ARTISTA JOVEN. |
31/10/2017 |
31/10/2017 |
$ |
21.400 |
AMPUERO | AMPUERO | DANIEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 26/10/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2301
|
INSUMOS DE OFICINA ACTIVIDAD MIGRANTES |
26/10/2017 |
26/10/2017 |
$ |
31.550 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79668170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA | NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
|
|
NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
| 20/10/2017 |
Resolucion Exenta, Número REX N°402
|
SERVICIO DE LUZ OFICINA COLÓN 848 |
20/10/2017 |
20/10/2017 |
$ |
128.700 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO |
|
|
NO HAY |
| 18/10/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2298
|
SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PATRIMONIO PARA NIÑOS Y NIÑAS, EN CASTRO. |
22/10/2017 |
22/10/2017 |
$ |
77.778 |
RODRIGUEZ | RIVERA | MARIA TERESA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 18/10/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2299
|
70 COLACIONES PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL DIA DEL PATRIMONIO, CASTRO |
22/10/2017 |
22/10/2017 |
$ |
140.000 |
CHODIL | CHIGUAY | LUZ ELIANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 18/10/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2300
|
01 PASAJE AEREO CHAITEN - PUERTO MONTT 24.10.2017 |
25/10/2017 |
25/10/2017 |
$ |
53.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77758740-4 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA | NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
|
|
NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
| 16/10/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 2295
|
01 ALOJAMIENTO 04 ALMUERZO Y 03CENAS
FACILITADORES NUCLEO PROGRAMA CECREA |
18/10/2017 |
19/10/2017 |
$ |
124.050 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76734770-7 | HOTELERA E INMOBILIARIA ISLA AZUL S.A | NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
|
|
NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
| 16/10/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2297
|
01 HABITACION DOBLE, 06 ALMUERZOS, 03 CENAS PARA FACILITADORES PROGRAMA CECREA |
18/10/2017 |
19/10/2017 |
$ |
124.050 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76|734770-7 | HOTELERA E INMOBILIARIA ISLA AZUL S.A | NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
|
|
NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
| 13/10/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2296
|
01 MALETA DE PINTURAS ACRILICAS |
19/10/2017 |
19/10/2017 |
$ |
14.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76439058-K | SOC. COMERCIAL PERGOLA DEL LIBRO LTDA | NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
|
|
NO REGISTRA INFORMACION FICHA CHILEPROVEEDORES |
| 12/10/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2294
|
SERVICIO DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y DIAGRAMACIÓN DE LOS 10 POEMAS SELECCIONADOS DEL PRIMER CONCURSO DE POESÍA REGIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
$ |
140.000 |
OJEDA | SOTO | JORGE EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 27/09/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2293
|
CAMBIO DE PASAJE AÉREO PARTICIPANTE SEMINARIO DE ECONOMÍAS CREATIVAS E INNOVACIÓN SOCIAL, ALEX PAREDES LAZO. |
09/10/2017 |
12/10/2017 |
$ |
25.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89826200-2 | LATAM AIRLINES S.A | NO APLICA |
|
|
SEGUN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACIÓN. |
| 26/09/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2292
|
500 INVITACIONES CEREMONIA DE PREMIACION CONCURSO REGIONAL DE POESÍA Y DD.HH, A REALIZARSE EL DIA 30.09.2017 EN EL TEATRO DIEGO RIVERA, PUERTO MONTT |
30/09/2017 |
30/09/2017 |
$ |
113.050 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77246270-0 | SOC. GRÁFICA ANDINA LTDA | NO APLICA |
|
|
SEGUN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACIÓN |
| 15/09/2017 |
Resolucion Exenta, Número REX 354
|
PAGO SERVICIO DE LUZ OFICINA COLON 848 |
15/09/2017 |
15/09/2017 |
$ |
132.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO |
|
|
NO HAY |
| 12/09/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2291
|
SERVICIO DE GASFITERIA PARA BAÑOS DE DEPENDENCIAS DEL CRCA LOS LAGOS UBICADAS EN AVDA X° REGIÓN 480 CALLE SEMINARIO N° 349, EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT |
12/09/2017 |
12/09/2017 |
$ |
45.000 |
CARREÑO | BARRA | ANIBAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 04/08/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2290
|
COMPRA DE ARTÍCULOS DE CIRCO: 10 ARGOLLAS 24 CMS, 4 CLAVAS MODELO PÁNICO UNICOLOR, 10 PELOTAS BURBUJAS DE 66 MM, 4 DIABOLOS MEDIANOS ECO GOMA, 5 PLATOS CHINOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER ENCUENTRO DE CIRCO A REALIZARSE EN EL LICEO INDUSTRIAL DE OSORNO 09.09.2017 |
09/09/2017 |
09/09/2017 |
$ |
101.000 |
OLIVA | RODRIGUEZ | RAÚL ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 26/07/2017 |
Resolucion Exenta, Número REX 279 2017
|
LUZ OFICINA COLON 848 |
26/07/2017 |
26/07/2017 |
$ |
143.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO |
|
|
NO HAY |
| 17/07/2017 |
Resolucion Exenta, Número REX N°267
|
SERVICIO PAGO DE LUZ OFICINA COLO 848 |
17/07/2017 |
17/07/2017 |
$ |
140.100 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO |
|
|
NO HAY |
| 21/06/2017 |
Resolucion Exenta, Número REX N°246
|
SERVICIO PAGO DE TELÉFONO LÍNEAS 224529; 224540; 218881 |
21/06/2017 |
21/06/2017 |
$ |
128.124 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
NO HAY |
| 29/05/2017 |
Resolucion Exenta, Número REX N°219
|
SERVICIO PAGO DE LUZ OFICINA CNCA COLON 848 |
29/05/2017 |
29/05/2017 |
$ |
138.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO. |
|
|
NO HAY |
| 26/04/2017 |
Resolucion Exenta, Número REX N°175
|
SERVICIO PAGO DE LUZ EN CONSEJO DE LA CULTURA. |
26/04/2017 |
26/04/2017 |
$ |
377.600 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO. |
|
|
NO HAY |
| 23/03/2017 |
Resolucion, Número 133
|
AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA CONTEMPLADA EN ARTÍCULO 53 LETRA A) DEL DECRETO SUPREMO N°250, DE 2004, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 19.886 DE COMPRAS PÚBLICAS, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
24/03/2017 |
24/03/2017 |
$ |
90.000 |
MARTÍNEZ | VALLEJO | ANÍBAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA CONTEMPLADA EN ARTÍCULO 53 LETRA A) DEL DECRETO SUPREMO N°250, DE 2004, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 19.886 DE COMPRAS PÚBLICAS, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
| 21/03/2017 |
Resolucion Exenta, Número REX 150 2017
|
SERVICIO PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL |
21/03/2017 |
21/03/2017 |
$ |
171.188 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 69.040.100-2 | I.MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | SIN INFO |
|
|
NO HAY |
| 27/02/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 031
|
AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 53 LETRA A) DEL DECRETO SUPREMO N°250 DE 2004, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N°19.886 DE COMPRAS PÚBLICAS, PARA EL SERVICIO DE TRASLADO. |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
$ |
58.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVÍAS DAP. | SIN INFORMACIÓN |
|
|
|
| 22/02/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 002257
|
06 CORONA EXTRA GRANDE
03 BANDA RASO C/AÑO
03 BANDA RASO C/AÑO |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
$ |
125.100 |
REHBEIN | MOXNER | JAQUELINE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 15/02/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 2945
|
AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 53 LETRA A) DEL DECRETO SUPREMO N°250 DE 2004, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N°19.886 DE COMPRAS PÚBLICAS, PARA EL SERVICIO DE TRASLADO. |
02/02/2017 |
02/02/2017 |
$ |
60.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 13/02/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 002256
|
PAGA DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA PASAJE AEREO
CODIGO DE RESERVA: HQICGJ
PASAJERO: MARCO TAMAYO QUILODRAN |
07/03/2017 |
10/03/2017 |
$ |
25.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A | SEGUN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
| 07/02/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 002255
|
TRASLADO AEREO 08.03.2017 CAITEN PUERTO MONTT
10.03.2017 PUERTO MONTT - CHAITEN
PASAJERO IVAN MUÑOZ DUQUE
RUT 8930149-1 |
07/02/2017 |
07/02/2017 |
$ |
106.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77758740-4 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA | SEGUN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
| 03/02/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 002252
|
SERVICIO ALOJAMIENTO EN CABAÑA PARA GRUPO DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, QUIENES PARTICIPARAN EN LA INAUGURACION DE LA ACTIVIDAD " EL ARTE EN LA ESCUELA" |
29/03/2017 |
29/03/2017 |
$ |
40.600 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76460106-6 | CABAÑAS CURACO DE VELEZ | SEGUN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
| 03/02/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 002253
|
1 COPA ESPIRAL 35 CMS
1 COPA BLAS 37 CMS
1 COPA ESPIRAL 29 CMS
1 TROFEO ANTORCHA 29 CMS |
23/02/2017 |
25/02/2017 |
$ |
46.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77121370-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DANER LTDA | SEGUN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
| 03/02/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 002254
|
120 COLACIONES PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIO DE LA POBLACION MODELO DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 23-24 Y 25 DE FEBRERO DE 2017 |
23/02/2017 |
25/02/2017 |
$ |
81.900 |
AVENDAÑO | OYARZO | MARCELA SOLANGE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 01/02/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 002251
|
REALIZACION DE REGISTRO FOTOGRAFICO DEL "CARNAVAL DE LAS ARTES" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUELLON DESDE EL 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2017. |
15/02/2017 |
19/02/2017 |
$ |
130.000 |
DIAZ | BARRIENTOS | FELIPE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 31/01/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 002250
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO |
02/02/2017 |
06/02/2017 |
$ |
135.000 |
MELLA | MARQUEZ | IDOLINA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 30/01/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 002248
|
PAGA DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA PASAJE AEREO.
MARCO TAMAYO
COD RESERVA HQICGJ
|
06/06/2017 |
09/06/2017 |
$ |
8.787 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A | SEGUN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
| 17/01/2017 |
Orden de Compra Interna, Número 002247
|
10 AGENDAS 2017
PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA 1° REUNION DE CONSEJEROS REGIONALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017 |
09/03/2017 |
09/03/2017 |
$ |
42.500 |
NUÑEZ | URIBE | MIRTA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
| 11/01/2017 |
Resolucion Exenta, Número 009 2017 COQUIMBO
|
SERVICIO PAGO DE LUZ COLÓN 848 |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
$ |
126.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO. |
|
|
NO HAY |
| 11/01/2017 |
Orden de Compra Interna, Número O.C 002245
|
TRASLADO EN BARCAZA HORNOPIREN-CALETA GONZALO 16/01/2017
CALETA GONZALO - HORNOPIREN.
TRASLADO VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE FFXJ-27 |
16/01/2017 |
20/01/2017 |
$ |
99.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76081597-7 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | NO APLICA |
|
|
SEGUN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACIÓN |